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定了!10月征期延长!税局紧急通知,申报方式大改!本月起,金税盘、税控盘用户要这样操作!

网易订阅 2020-10-14 SG讲故事 读取中... 人已围观

简介假日结束,该忙的工作也要忙起来了。十月作为申报大月,会计又要忙一阵子了。在心疼大家小伙伴的同时许,管会菌为各位整理出了抄报税、申报流程及几个常见问题,以方便各位之后遇到以下问题,可以得心应手。 110

假日结束,该忙的工作也要忙起来了。十月作为申报大月,会计又要忙一阵子了。在心疼大家小伙伴的同时许,管会菌为各位整理出了抄报税、申报流程及几个常见问题,以方便各位之后遇到以下问题,可以得心应手。

110月征期日历表

申报纳税期限:10月1日-10月23日车船税申报纳税期限:10月16日车船税申报纳税期限:10月1日-10月23日2综合申报流程详解当前已有北京市、上海市、山东、厦门等很多地方采用综合申报的方式,为避免节后各位手忙脚乱,管会菌今天先给各位介绍一下具体申报流程:今天我们就以山东省电子税务局为例,为各位整理了一份操作说明,详细解答综合申报流程分享给各位!

一、税种综合申报功能操作:登录山东省电子税务局,点击“我要办税”—“税费申报及缴纳”—“税种综合申报”进行操作。

企业所得税为例,填写完成后,点击其它申报表,填写界面从一个税种切换到另一个税种时许,系统自动暂存数据,免于手工点击“暂存”按钮。

报表填写完成后,系统自动校验各报表填报逻辑,相关数据自动汇总到税种综合申报表中。

点击右上角“申报”按钮,系统展示此次需要申报的税种情况。点击确定后一次性完成申报,系统显示各税种的申报结果。

1、以上涉及的税种申报功能模块仍然保留,各位也可以通过“我要办税”—“税费申报及缴纳”下功能模块单独申报。

2、系统根据纳税人税种认定信息,在功能列表中显示五税,纳税人填写需要申报的申报表,填写完成后数据自动汇总到税种综合申报表中,点击“申报”按钮一次性提交申报,系统自动显示各税种申报结果。

二、主附税费合并申报功能操作:点击“我要办税”—“税费申报及缴纳”—“主附税费合并申报”,“征收项目”栏根据纳税人的税费种认定情况,在列表展示:增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、水利建设专项收入和文化事业建设费。其中消费税和文化事业建设费未能税费种认定信息的不展示。

纳税人依次点击“填写申报表”按钮填写申报信息,完成后点击浏览器“关闭”按钮,返回主附税费合并申报页面。

所有税费种都填报完申报信息后,点击“确认主附税费合并申报”按钮进行申报比对,比对通过后申报信息写入核心征管系统,比对不通过的,在下方显示比对不通过的原因。

各位在操作的时许候,可以根据反馈信息,点击“查看申报表”按钮调整申报数据,重新点击“确认主附税费合并申报”按钮触发比对,比对通过的申报信息写入核心征管系统,状态栏显示“申报成功”。

三、多税费种税款一次缴纳功能操作:点击“我要办税”—“税费申报及缴纳”—“网上申报缴税”。

可选择多条待缴款信息,完成税款缴纳,系统按照各税费种的应缴数额自动累计,自动分笔缴纳入库。已经签署税银三方协议、设置成税款自动扣款的,征期内系统自动扣款缴纳。

四、多税费种缴税一张凭证功能操作:点击“我要办税”—“证明开具”—“开具税收完税证明”。

可自主选择需要汇总打印的项目,选择后点“汇总打印”,可同时许打印各税费种缴款信息,加盖税务机关电子印章。

纳税人可以在电子税务局自行打印「税收完税证明」作为完税凭证,不同打印设备造成的色差不影响效力。

3汇总报送和清卡流程紧急提醒,当下已经进入八月份,正常申报期限是到本月一十八日前,所有的税控用户要进行汇总报送和清卡。本月按季申报的纳税人无需申报,进入开票后就会自动上传汇总和清卡。

由于今年的特殊情况,之前很很多地方市不再进行申报数据的一窗式比对能进行清卡,所以,这些地区本月即使按月申报的税盘用户,再进入开票后,税盘就会自动进行汇总上传和清卡,不需要先申报再清卡了!

然而有一些地方已经恢复了一窗式比对,这些地方的企业就必须按照先汇总报送,再申报,然后再清卡的流程进行操作。

开票软件升级到最新版本!那么最新版本金税盘开票软件怎样判断是是抄税清卡。请按照下面的步骤操作一、查看开票软件版本号当前的开票软件最新版本为200630,然而只要是200530以及以上版本都可以正常使用,低于200530版本的开票将无法使用!查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于”

二、由于当前的开票软件取消了抄报税,所以,月初首次进入开票软件后,会出现汇总信息的提示:

上面的信息,是对上个月所开发票信息的汇总,通过此图可以了解上个月的开票数据信息!

三、如果是季报纳税人,或者是增值税已经申报完成,能达到清卡条件的话,那么再进入开票的时许候,会出现下图提示:

出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!

注意:在申报期结束其完成清卡操作,否则将暂停开票功能。

如果进入开票软件,如果出现下图的提示,说明汇总上传信息已完成,请于申报期结束前完成远程清卡的提示,说明开票软件完成上传汇总然而未能清卡,请及时许进行清卡,这时许候,我们就要检查开票软件是不是能够正确连接服务器,然后退出重新进入开票软件完成清卡。

四、通过金税盘状态查询,查看是不是抄税清卡:请点“汇总处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:现在月为2020年8月

上图说明已经汇总上传,并且已经清卡成功1.锁死日期为:次月中、下旬某日;锁死日期:2020年09月16日2.汇总报送资料为:“无”;汇总报税资料为”无“,说明已经清卡成功3.上次汇总报送日期为:现在月1日00时许00分;上次汇总报送日期为 2020年08月1日00时许00分4.汇总报送起始日期为:次月1日;汇总报送起始日期为2020年09月01日同时许满足以上条件可以确认本月汇总报送、清卡成功。

如果汇总报送起始日期变成了下个月1日,然而报税资料显示是“有”,则说明企业未能清卡,需要申报成功后再一次进入开票系统清卡!

再就是要注意,如果使用了电子发票,要注意电子发票的锁死日期一样也必须变成下个月中旬才可以!

特别提醒:、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;

、汇总报送和清卡都要在每月报税期内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!

、一定要确保电脑的日期是现在日期,否则开票系统无法与服务器!并连接服务器测试成功!

、按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再一次进入开票会清卡!

、如果上个月开的发票未能上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!

4免费Ukey版开票软件一十月征期抄报方法开票软件抄报方法与开票软件抄报方法在抄报逻辑上有类似之处,由于界面功能模块名称不同,我们单独写了一篇较为详细的Ukey版抄报方法,希望能帮到您~开票软件「Ukey版」抄报方法「1」汇总上传-上报汇总-反写监控数据管理-汇总上传-上报汇总

数据管理-汇总上传-反写监控

「2」纳税申报纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】,非开票软件里的功能。

查询是不是反写成功系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时许间”更新至2020年9月说明反写成功。

UKey版开票软件实现自动清卡操作以下几点条件:第一:开票软件为V200630版本及以后的版本;

第二:未能离线发票;

第三:软件链接服务器正常;

第四:未能未清卡的非征期抄税资料;

第五:同样纳税人需要先申报且无误。

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本文 来源:会计说,部分素材源自:中华民族新闻网、人民日报、人社部、国家医疗保障局、微博。

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