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1月征期延长!2021年金税盘、税控盘抄报税按这个来!

网易订阅 2021-01-07 SG讲故事 读取中... 人已围观

简介1月份有元旦假日,1月1日到3日,共计三天。因此根据规定,1月份的申报纳税期限延期至1月20日。 具体的各税种申报期、入库期详情,我们还专门做了一个简单的表格: 延期的事情说完了,然后我们重点说一下2

1月份有元旦假日,1月1日到3日,共计三天。因此根据规定,1月份的申报纳税期限延期至1月20日。

具体的各税种申报期、入库期详情,我们还专门做了一个简单的表格:

延期的事情说完了,然后我们重点说一下2021年小规模纳税人、纳税人的申报流程,2021年都得按这个来了。

一、税控盘首先我们讲一下税控盘的抄报方法:1、可以自动抄报:联网的情况下,各项参数没问题的话,登陆开票软件就会自动上报汇总。然后申报搞定后,再一次登录软件,还会自动反写。

需注意的是:要仔细核实下,开票截止日期更新到2021年2月23日左右了没。

2、如果自动没成功,可以用手动,就是麻烦点:上报汇总:点击数据管理-汇总上传-上报汇总就能搞定这一步。

网上申报:同样通过电子税务局或第三方申报软件,进行网上申报行。注意,申报完了后,检查有未能申报成功。

反写监控:点击数据管理-汇总上传-反写监控。

确认:跟自动抄报最后一步似的。

二、Ukey一样可以手动抄报,可以自动抄报,流程跟税控盘差不多。

需注意的是,如果进行手动抄报,确认的时许候操作流程是这样的:系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息,一样检查开票价截止日期是否下月中下旬。

三、金税盘1、如何检查清卡成功了未能?

点击汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票:

如果显示锁死日期2021年2月,上次抄报税日期等,说明一月完成了清卡。

2、抄报税流程登陆开票软件同样会自动汇总上报,然后去电子税务局进行增值税申报,然后再一次打开开票软件,在汇总处理模块这里,点远程清卡。对于同样纳税人,会自动清卡的。

四、常见问题:1、如果提示有离线发票怎么办?

退出杀毒软件啥的,确定下北京市时许间是不是准确,确保上网正常,月份选择本月和上月,进行两次发票修复。

2、重装了开票软件,登录密码是啥?

登录密码:123456,然而证书口令不会回到初始状态。

3、金税盘提示锁死期怎么办?

没在征期内完成清卡,就会显示已锁死期。

这种情况下,只能跑去大厅清卡了,记得带着相关资料。

增值税

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