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会计注意!税务总局官宣,2021年金税盘、税控盘抄报税必须按这个来!

开票软件 2021-01-06 SG讲故事 读取中... 人已围观

简介1月征期延长!同样纳税人、小规模纳税人抄报税流程元旦1月1日至三日放假3天,1月申报纳税期限顺延至1月20日。 同样纳税人、小规模纳税人申报流程一、税控盘抄报方法1)自动抄报方法开票电脑联网稳定且软件

1月征期延长!同样纳税人、小规模纳税人抄报税流程元旦1月1日至三日放假3天,1月申报纳税期限顺延至1月20日。

同样纳税人、小规模纳税人申报流程一、税控盘抄报方法1)自动抄报方法开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,一次打开开票软件,会自动反写。需核实开票截止日期是不是更新到2021年2月23日左右。

若自动抄报未成功,或开票截止日期未,可参照以下步骤进行抄报。

2)手工抄报一上报汇总操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

点击播放 GIF 0.0M02网上申报操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,需要检查是不是申报成功。以北京电子税务局网为例,如下图。

*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。

03反写监控操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04确认成功操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时许间是不是更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

二、税务UKey抄报方法1)自动抄报方法开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,一次打开开票软件,会自动反写。需核实开票截止日期是不是更新到2021年2月23日左右。

若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。

2)手工抄报方法一上报汇总操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

02网上申报操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是不是申报成功。以北京电子税务局网为例,如下图。

03反写监控操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04确认成功操作流程:【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】菜单项,监控管理信息列表,查看发票类型开票截止时许间是不是更新到下月中旬,若,说明操作成功。

*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

三、金税盘抄报方法1)怎样检查清卡是不是成功?

登录开票软件主界面,点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”锁死日期:2021年2月上次报税日期:2021年1月1日00时许分报税资料:无2)抄报税操作流程如您未能完成,快来按步骤进行操作吧!

★注意:1月是申报月,小规模和同样纳税人操作流程相同。

1.登录开票软件:点击汇总处理-汇总上传2.登录电子税务局:进行增值税的申报3.再一次进入开票软件:在汇总处理模块,点击远程清卡,就可以完成。常见问题1、提示存在离线发票:点击发票管理—发票修复—月份选择本月和上月,修复2次。2分钟后重新进入开票软件查看报送状态。

若仍为未报送,请参照以下方法解决:退出开票软件后关闭杀毒软件,再重新打开查看电脑时许间是不是为正确北京市时许间,如不正确请修改点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为:https://skkp.fujian.chinatax.gov.cn点击“测试”,显示连接成功就可以。成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登录。

注:请保证电脑上网流畅2、重装开票软件后,登录密码是什么:因电脑硬件原因导致换其他电脑或者重装系统后,重新安装开票软件,会显示管理员登录。登录密码会更新成123456,证书口令不会恢复初始设置,同样还是1-8或税号后8位。进入初始化设置后,除了与公司相关信息需要手动填入,其余直接点击下一步。

3、提示金税盘处于锁死期:无论是不是开具发票,每每月平均必须许完成清卡,如未在征期完成清卡则系统提示:已锁死期。建议携带办税人本人身份证、税控设备、营业执照副本 、公章及纳税申报表去税局大厅报税清卡提醒!

这类企业要缓缴的所得税补交了!

划重点小型微利企业在2020年办理第三、四季度企业所得税预缴申报时许,可以申报不缴税,应缴税款延迟至2021年1月,同2020年第四季度的税款一并缴纳。

必须通过填写预缴纳税申报表相关行次”),才可以享受小型微利企业延迟缴纳政策哦!

享受优惠的“小型微利企业”需同时许满足以下条件:从事国家非限制和禁止行业;

年度应纳税所得额不超过300万元;

从业人数不超过300人;

资产总额不超过5000万元等。

注意:无论实行查账征收方式还是核定征收方式的企业,只要符合小型微利企业条件,可以享受企业所得税延迟缴纳政策。

符合小型微利企业条件的企业,既可以享受小型微利企业普惠性所得税减免政策,可以同时许享受企业所得税延迟缴纳政策。

企业自行判断是不是符合小型微利企业的条件,自行计算延迟缴纳税额,并通过填报企业所得税预缴纳税申报表享受延迟缴纳政策。

符合条件的小型微利企业纳税人,在2020年第三季度预缴申报时许,选择享受延迟缴纳所得税政策的,选择“是”;选择不享受延迟缴纳所得税政策的,选择“否”。二者必选其一。

二、填报案例2020年1季度预缴2020年2季度预缴2020年3季度预缴2020年4季度预缴分享朋友分享朋友更多精彩内容进入 [科技频道]

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